Mudanças entre as edições de "Visual Contab:Escrita"
(→Como faço para importar os lançamentos do Visual REDF para o Visual Contab?) |
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== Como faço para importar os lançamentos do Visual REDF para o Visual Contab? == | == Como faço para importar os lançamentos do Visual REDF para o Visual Contab? == | ||
Gere o arquivo de importação no programa Visual REDF através do menu ''Exportar -> Visual Contab'', escolha a pasta onde será salvo o arquivo, abra o Visual Contab, vá até o menu ''Importar -> Escrita Fiscal -> Visual Redf (Fusion)'', clique no botão que tem 3(...) pontinhos e selecione o arquivo gerado pelo Visual REDF. | Gere o arquivo de importação no programa Visual REDF através do menu ''Exportar -> Visual Contab'', escolha a pasta onde será salvo o arquivo, abra o Visual Contab, vá até o menu ''Importar -> Escrita Fiscal -> Visual Redf (Fusion)'', clique no botão que tem 3(...) pontinhos e selecione o arquivo gerado pelo Visual REDF. | ||
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Edição das 19h54min de 13 de novembro de 2017
Como lançar uma nota fiscal cancelada no Visual Contab?
Abra o menu Lançamentos -> Escrita Fiscal -> Notas Fiscais / Cupons Fiscais selecione a opção que deseja Entradas, Saídas ou Serviços. Faça o lançamento dos dados da nota fiscal normalmente, mas deixe os campos de valores zerados (0,00). Na aba Observações coloque os dizeres "NF CANCELADA" e o motivo do cancelamento.
Como faço para importar os lançamentos do Visual REDF para o Visual Contab?
Gere o arquivo de importação no programa Visual REDF através do menu Exportar -> Visual Contab, escolha a pasta onde será salvo o arquivo, abra o Visual Contab, vá até o menu Importar -> Escrita Fiscal -> Visual Redf (Fusion), clique no botão que tem 3(...) pontinhos e selecione o arquivo gerado pelo Visual REDF.
Como realizar ajustes de crédito outorgado de ICMS, para apuração do ICMS e geração correta da GARE?
Primeiramente é necessário verificar se as tabelas do SPED estão atualizadas, menu Importar -> Escrita Fiscal -> Tabelas SPED, depois vá até o menu Lançamentos -> Escrita Fiscal -> Apuração do ICMS, selecione a empresa, período, e na aba "Outros Créditos" clique no campo Ajuste e tecle F2 para listar os códigos de ajuste, veja qual código de ajuste melhor se encaixa na situação de crédito outorgado, selecione, vá para o campo SubItem, tecle F2 para listar os códigos e selecione a melhor opção, coloque o valor do crédito e tecle "Enter", preencha a data de vencimento do ICMS ao final da tela, Código da Receita e clique em "Gravar".
